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?按照省財(cái)政廳《關(guān)于建立省級(jí)部門預(yù)算信息公開情況統(tǒng)計(jì)制度的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2010〕218號(hào)）的精神和《廣東省教育廳關(guān)于批復(fù)2017年省屬學(xué)校和廳直屬事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（粵教財(cái)函〔2017〕2號(hào)）的要求，現(xiàn)將我院2017年部門預(yù)算信息說明如下：
?一、單位和人員情況
?我院創(chuàng)建于1956年，是華南地區(qū)唯一具有本科和研究生教育的獨(dú)立建制的高等體育學(xué)府，主要職能是:承擔(dān)普通高等學(xué)歷教育；承擔(dān)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育和培訓(xùn)；開展以體育教學(xué)、訓(xùn)練為主的科學(xué)研究和開發(fā)；開展國(guó)內(nèi)外校際教育合作和學(xué)術(shù)交流。
?我院下設(shè)包括黨群、行政、教學(xué)、教輔等部門共36個(gè)。
?預(yù)算年度實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員863人，其中：在職人員524人，離退休人員339人。
?預(yù)算年度各類學(xué)生人數(shù)8,034人。
二、部門預(yù)算收入情況
?? 本年預(yù)算總收入為 20,855.77萬元，較上年度預(yù)算 19,911.76萬元增加收入944萬元。預(yù)算收入由財(cái)政補(bǔ)助收入、財(cái)政專戶撥款收入（學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)等）、事業(yè)收入和其他收入組成。變化主要原因：本科部分年級(jí)、專業(yè)提高生均定額系數(shù)和離退休經(jīng)費(fèi)提高而增加財(cái)政補(bǔ)助收入，成人教育事業(yè)收入減少，后勤服務(wù)收入納入綜合預(yù)算增加其他收入。
三、部門預(yù)算支出情況
本預(yù)算年度支出20,855.77萬元，預(yù)算結(jié)余0元。
支出主要構(gòu)成為：
?? 1.基本支出18,257.97萬元，占總支出的87% ，較上年預(yù)算 17,264.78萬元增加993.19萬元，增加原因主要是工資調(diào)整增加人員支出,部分運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)增加以及部分基本支出項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出預(yù)算；
2.項(xiàng)目支出為2,597.80萬元，占總支出的12%，較上年預(yù)算2,646.98萬元減少51.18萬元，減少原因是利息支出、計(jì)提還貸準(zhǔn)備金減少，原基本支出項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出預(yù)算，政府性基金項(xiàng)目納入年度預(yù)算增加項(xiàng)目支出。
四、公共預(yù)算撥款支出情況
?一般公共預(yù)算撥款支出11,674.67萬元。
?支出按功能科目劃分：
1.教育支出-高等教育支出10,832.80萬元。
2.教育支出-其他教育支出841.87萬元。
五、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)115萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)50萬，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬元。
本預(yù)算年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出由其他資金列支45萬元，使用公共預(yù)算撥款安排支出70萬元。
六、重要事項(xiàng)說明
?在編報(bào)本年度部門預(yù)算時(shí)，長(zhǎng)期欠交租金的“天河倉(cāng)”租賃項(xiàng)目，因已進(jìn)入司法程序，按編制收入預(yù)算“穩(wěn)妥性”原則未納入收入預(yù)算。? 本年度部門預(yù)算上報(bào)后，2017年1月11 日，承租方、使用方和學(xué)院簽訂了《房屋租賃合同》補(bǔ)充協(xié)議，學(xué)院今年1月收回了部分歷史欠租1321.92萬元，按該補(bǔ)充協(xié)議約定該項(xiàng)目按月交租，該租賃項(xiàng)目本年度收入1000萬元，合計(jì)本年擬增加收入預(yù)算2321.92萬元。
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